2024 рік
Придбання товарів за бюджетні кошти по Гімназії №2 Шепетівської міської ради Хмельницької області в січні 2024 року
№ | Назва | Сума, грн. |
Надійшло коштів, грн.: | 923158,00 | |
Витрачено коштів, грн.: | ||
1. | Оплата праці працівників | 727912,00 |
2. | Нарахування на оплату праці | 156629,00 |
3. | Електроенергія | 0,00 |
4. | Водопостачання | 0,00 |
5 | Транспортування газу | 5628,00 |
6. | Послуги охорони | 5335,00 |
7. | Обслуговування котельні | 3807,00 |
8. | Послуги Інтернету | 885,00 |
9. | Оплата послуг «Укртелекому» | 0,00 |
10. | Харчування учнів | 6520,00 |
11. | Послуги пожежної сигналізації | 2268,00 |
РАЗОМ: | 908984,00 |
Головний бухгалтер Марія ВОРОЩУК
Придбання товарів за бюджетні кошти по Гімназії №2 Шепетівської міської ради Хмельницької області в лютому 2024 року
№ | Назва | Сума, грн. |
Надійшло коштів, грн.: | 1222504,00 | |
Витрачено коштів, грн.: | ||
1. | Оплата праці працівників | 791908,00 |
2. | Нарахування на оплату праці | 172250,00 |
3. | Електроенергія | 28033,00 |
4. | Водопостачання | 3051,00 |
5 | Транспортування та постачання газу | 195998,00 |
6. | Послуги охорони | 5335,00 |
7. | Обслуговування котельні | 3807,00 |
8. | Послуги Інтернету | 885,00 |
9. | Оплата послуг «Укртелекому» | 0,00 |
10. | Послуги пожежної сигналізації | 2268,00 |
11. | Харчування учнів школи | 27765,00 |
12. | Придбання матеріалів для ремонту електромережі | 441,00 |
13. | Придбання медпрепаратів | 1600,00 |
14. | Придбання офісного паперу | 1050,00 |
15. | Екологічний податок | 167,00 |
16 | Вивезення побутових відходів | 870,00 |
РАЗОМ: | 1235417,00 |
Головний бухгалтер Марія ВОРОЩУК
Придбання товарів за бюджетні кошти по Гімназії №2 Шепетівської міської ради Хмельницької області в березні 2024 року
№ | Назва | Сума, грн. |
Надійшло коштів, грн.: | 1068382,00 | |
Витрачено коштів, грн.: | ||
1 | Оплата праці працівників | 740524,00 |
2 | Нарахування на оплату праці | 160389,00 |
3 | Електроенергія | 0,00 |
4 | Водопостачання | 3509,00 |
5 | Транспортування та постачання газу | 138722,00 |
6 | Послуги охорони | 5335,00 |
7 | Обслуговування котельні | 3807,00 |
8 | Послуги Інтернету | 885,00 |
9 | Оплата послуг «Укртелекому» | 0,00 |
10 | Послуги пожежної сигналізації | 2268,00 |
11 | Харчування учнів школи | 12870,00 |
12 | Заправка картриджу | 170,00 |
13 | Придбання чорнила для принтера | 770,00 |
РАЗОМ: | 1069249,00 |
Головний бухгалтер Марія ВОРОЩУК